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发布机构 县政府办公室 发布日期 2019-05-24 17:15
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绥德县公安局2019年部门综合预算说明

绥德县公安局2019年部门综合预算说明
发布时间:2019-05-24 17:15  来源:  浏览次数:次
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绥德县公安局2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门的主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序,预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护全县交通安全和交通秩序,处理交通事故。

4、组织、实施消防工作,实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、按照法律、法规的规定对全县的特行进行管理。

7、负责集会、游行、示成活动的管理。

8、管理户政和外国人在绥徳境内的居留、旅行的有关事宜。

9、监督管理计算机信息系统的安全?;すぷ?,负责公共信息网络安全监察工作。

10、负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

11、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

12、指导和监督县内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作。

13、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

14、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构28个,其中执法勤务机构设置(9个),包括:指挥中心(加挂办公室牌子)、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、食品药品侦查大队。综合管理机构设置(4个),包括:政工监督室(加挂督查大队牌子)、警务保障室、纪检监察室、法制大队。派出所设置(14个)包括:城关派出所、千狮桥派出所、义合镇派出所、四十里铺派出所、辛店派出所、崔家湾派出所、吉镇派出所、田庄派出所、张家砭派出所、枣林坪派出所、中角派出所、白家硷派出所、定仙焉派出所、满堂川派出所。监管场所设置(1个):看守所(加挂拘留所牌子)。

二、2019年部门主要工作任务

2019 年绥德县公安局工作的总体思路是:围绕70周年大庆安保维稳工作“一个主线”,狠抓“扫黑除恶攻坚年”、禁毒“摘帽”工程“两个关键”,强化风险防控、信息化应用、基层基础、队伍建设“四个重点”,不断推进公安工作信息化法治化现代化、公安队伍正规化专业化职业化建设总体工作思路。重点做好以下四点工作:一是狠抓情报预警,全力维护社会大局稳定;二 是深化扫黑除恶,切实解决治安突出问题;三是依托数据警务,着力提升安全防范水平;四是严格教育管理,努力打造过硬公安队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括绥德县公安局本级(机关)预算和局属 3 个行政单位。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有4 个。包括:

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

1

绥德县公安局

行政机关

全额拨款

2

看守所

行政机关

全额拨款

3

县中队

行政机关

全额拨款

4

交警大队

行政机关

全额拨款

四、部门人员情况说明

在职人员616人,离退休66人。副处2人,正科51人,副科39人,公务员230,工人130人,干部科员256人。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

 截至 2018 年底,本部门所属各预算单位共有车辆 51 辆,价值819.95万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值3634.2万元,累计折旧0万元,净值3634.2万元,其中:土地、房屋及构筑物68.93万元,占固定资产的1.89%;通用设备991.01万元,占27.27%;专用设备1754.29万元,占48.27%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;交通运输工具819.98万元,占22.56%。

  2019 年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。 

 六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县公安局部门一般公共预算当年拨款12780.67万元,全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。

(二)收支预算总体情况

1、2019年本部门财政预算收入共计12780.67万元,其中:工资福利8744.11万元,商品和服务3263万元,对个人和家庭补助773.56万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加1810.2万元,增长16.5%,主要原因是工资福利收入和业务技术用房建设经费的增加。

2、2019年本部门财政预算支出共计12780.67万元,其中:工资福利8744.11万元,商品和服务3263万元,对个人和家庭补助773.56万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加1810.2万元,增长16.5%,主要原因是工资福利收入和业务技术用房建设经费的增加。

 (三)财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款收入12780.67万元,其中:工资福利8744.11万元,商品和服务3263万元,对个人和家庭补助773.56万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1810.2万元,增长16.5%,主要原因是工资福利收入和业务技术用房建设经费的增加。

2、2019年本部门财政拨款支出共计12780.67万元,其中:工资福利8744.11万元,商品和服务3263万元,对个人和家庭补助773.56万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1810.2万元,增长16.5%,主要原因是工资福利收入和业务技术用房建设经费的增加。

(四)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计12780.67万元,较上年增加1810.2万元,增长16.5%,主要原因是工资福利收入和业务技术用房建设经费的增加。

  2、支出按功能分类的明细情况

  2019 年当年一般公共预算支出12780.67万元,其中:

1)行政运行(20402018904.97万元,较上年增加985.37万元,增加12.4%,主要原因是日常工作业务的增加。

2)一般行政管理(2040202200万元,与上年持平。

3)道路交通管理(2040212430万元,较上年增加30万,增加7.5%,主要原因是加大对道路交通的管控和监控投资等。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505522.03万元,与上年持平。

5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506239.94万元,与上年持平。

6)行政单位医疗(2100501286.47万元,与上年持平。

7)住房公积金(2210201624.26万元,与上年持平。

8)其他支出(20402991573万元,较上年增加732.37万元,增加87.12%,原因是专项业务经费的增加。

3、支出按经济分类的明细情况

 ?。?span class="iyi">1按照部门预算支出经济分类说明

  2019 年当年一般公共预算支出12780.67万元,其中:

  工资福利支出(3018744.11万元,较上年增加90.98万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(3023263万元,较上年增加534万元,原因是新增专项业务用房和道路监控等支出。

对个人和家庭补助支出(303773.56万元,较上年减少315万元,原因是上年有退休人员工资和补贴,今年人员全部移交社保中心。

(2)按照政府预算支出经济分类说明  

机关工资福利支出(5018744.11万元,较上年增加90.98万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(5023263万元,较上年增加534万元,原因是新增专项业务用房和道路监控等支出。

对个人和家庭补助支出(509773.56万元,较上年减少315万元,原因是上年有退休人员工资和补贴,今年人员全部移交社保中心。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

(四)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,空表公示。

  2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费、会议费、培训费预算情况

  2019 年本部门当年一般公共预算三公经费预算支出111.8万元,较上年同口径减少 2.2万元(1.9%),减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元,2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算;公务接待费6.8万元,较上年同口径减少0.2万元(2.9%),原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了压减;公务用车购置0万元,2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算;公务用车维护219万元(公务车辆67辆含交警),较上年减少3万元(1.3%),原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制公务用车运行维护费。本部门2019年一般公共预算安排培训费8.5万元、会议费2万元,从而保证公安民警执法业务水平不断提升。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费支出情况

  2019年机关运行经费预计3263万元,较上年同口径减增加534万元,上升19.57%,主要原因是单位人员经费和业务经费的增加。其中行政单位4个,运行经费3263万元,占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2019年绥德县公安局部门预算公开表

 

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